荆州农业科学院
2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件1：部门整体绩效
附件2：项目支出绩效
第一部分 概况
一、 部门职责
（1）承担国家农业科学观测实验站任务，完成国家农业基础性长期性科技工作，参与构建植物保护、土
壤质量、农业环境等学科领域的基础性数据库。
（2）承担国家和湖北省综合试验站农作物新品种试验示范及配套栽培技术推广任务，完成品种区域适应
性试验及栽培工作。
（3）承担国家、省、市下达的稻、麦、棉、瓜等作物新品种选育、作物栽培、耕作制度、植物保护等领
域的研究与推广课题。
（4）开展水生动植物的研究推广和农村水域环境保护与资源利用研究。开展农业经济、乡村规划和农业
信息化领域研究。
（5）为全市农业农村经济社会发展提供科技支撑。
（6）完成上级交办的其他工作。
二、 机构设置
本部门设11个内设机构，其中行政科室4个、科研机构7个。分别为办公室、计划财务科、科技管理科、
后勤服务科、粮食作物 研究所、棉花 研究所、园艺研究所、油料作物研究所、水生动植物研究所、农业经济 研究所、资源环境研究所。我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站（与其他单位合建）、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站（与湖北省农科院合作建立）、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。
三、 人员情况全院现有职工总数297人，其中在职职工86人，离退休人员209人。在职专业技术人员64人，其中高级职称21人（正高6人、副高15人），中级职称24人；有二级岗位专家1名，三级岗位专家3名，四级岗位专家4名；硕士及以上9人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,272,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 800,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 3,897,451.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 11,150,600.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 216,055.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 800,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10,733,663.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 25,185,706.49 | 本年支出合计 | 58 | 22,684,263.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 2,501,442.73 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 25,185,706.49 | 总计 | 62 | 25,185,706.49 |
二、2020年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 25,185,706.49 | 21,072,200.00 | 0.00 | 3,897,451.00 | 0.00 | 0.00 | 216,055.49 | ||
206 | 科学技术支出 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060301 | 机构运行 | 7,867,000.00 | 7,867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060303 | 高技术研究 | 3,283,600.00 | 3,283,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 13,235,106.49 | 9,121,600.00 | 0.00 | 3,897,451.00 | 0.00 | 0.00 | 216,055.49 | |
21301 | 农业农村 | 13,235,106.49 | 9,121,600.00 | 0.00 | 3,897,451.00 | 0.00 | 0.00 | 216,055.49 | |
2130104 | 事业运行 | 8,057,655.49 | 7,841,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,055.49 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,727,451.00 | 830,000.00 | 0.00 | 3,897,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、2020年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 22,684,263.76 | 19,076,452.62 | 3,607,811.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060301 | 机构运行 | 7,867,000.00 | 7,867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060303 | 高技术研究 | 3,283,600.00 | 3,283,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 10,733,663.76 | 7,925,852.62 | 2,807,811.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 10,733,663.76 | 7,925,852.62 | 2,807,811.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 7,925,852.62 | 7,925,852.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,357,811.14 | 0.00 | 2,357,811.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,272,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,121,600.00 | 9,121,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 21,072,200.00 | 本年支出合计 | 59 | 21,072,200.00 | 20,272,200.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 21,072,200.00 | 总计 | 64 | 21,072,200.00 | 20,272,200.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 20,272,200.00 | 18,992,200.00 | 1,280,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 11,150,600.00 | 11,150,600.00 | 0.00 | |
2060301 | 机构运行 | 7,867,000.00 | 7,867,000.00 | 0.00 | |
2060303 | 高技术研究 | 3,283,600.00 | 3,283,600.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 9,121,600.00 | 7,841,600.00 | 1,280,000.00 | |
21301 | 农业农村 | 9,121,600.00 | 7,841,600.00 | 1,280,000.00 | |
2130104 | 事业运行 | 7,841,600.00 | 7,841,600.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | |
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 15,991,891.86 | 302 | 商品和服务支出 | 2,184,194.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,282,204.96 | 30201 | 办公费 | 85,345.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 752,250.25 | 30202 | 印刷费 | 28,037.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 3,902,092.61 | 30203 | 咨询费 | 13,500.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 894.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,226,007.27 | 30205 | 水费 | 1,407.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 889,318.60 | 30206 | 电费 | 48,632.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 811,072.44 | 30207 | 邮电费 | 27,095.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 968,543.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 330,939.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,198.79 | 30211 | 差旅费 | 22,232.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,335,251.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 119,916.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 488,012.88 | 30214 | 租赁费 | 42,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 816,113.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 116,730.48 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 28,482.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 306,167.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 292,614.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50,300.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 36,300.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 202,712.77 | 30227 | 委托业务费 | 535,296.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 243,362.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 28,474.00 | 30229 | 福利费 | 33,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 367,820.39 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 308,288.90 | |||||||
人员经费合计 | 16,808,005.11 | 公用经费合计 | 2,184,194.89 | ||||||
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
第三部分 2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
2020年度本年收入决算2518.57万元，其中：财政拨款收入2027.22，占本年收入的80%；其他收入21.61，占本年收入的0.8%，主要为科研副产品销售收入、院企合作、利息等收入。2020年度收入决算较上年增加642.11万元，主要原因为本年度将利用的土地收储资金编入预算；较年初预算数增加584.41万元，主要原因为本年度新增横向课题经费、市级农业科研项目。财政拨款收入决算数较上年增1168.98，主要原因为新增国有资产有偿使用收入拨款；较年初预算数增加1193.06，其他收入预算调整为一般公共财政拨款支出预算。
2020年度本年支出决算2268.42万元，其中基本支出1907.65万元，占84%；项目支出360.77，占16%，主要为市级菜篮子项目支出80万元、市级稻虾专项70万元、市级油菜小镇专项13万元、国家试验站、科技创新等各项支出197.77万元。2020年度支出决算较上年增加391.96万元，主要原因为本年度承担了菜篮子、稻虾、油菜小镇及其他科研研究项目；较年初预算数增加334.26万元，主要原因为新增了项目支出。财政拨款支出决算数较上年增加1168.98万元，主要原因为利用了土地收储资金解决了院历史遗留问题；较年初预算数增加1193.06，主要原因为将其他收入预算调整为财政拨款预算。
二、财政拨款“三公”经费支出说明
本年度一般公共预算财政拨款三公经费预算为0，2020年一般公共预算财政拨款三公经费实际支出为0.因我院属非财政全额保障公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算。
三、机关运行经费支出说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 218.42万元，比年初预算数增加123.42万元，增加130%。主要原因是：本部门费财政全额保障单位，年除预算按部分保障预算。
四、政府采购支出说明
本部门 2020年度无政府采购支出。
五、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况为房屋及构筑物1423.47万元、专用设备304.26万元、通用设备143.43万元、家具用具装具4.63万元、无车辆类资产（原有车辆因达到报废年限已作报废处理）；无形资产（土地使用权）3879.94万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金83万元，占一般公共预算项目支出总额的65％。从评价情况来看，各项指标执行率均达到99%以上，综合评分在80以上。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算指标执行率100%，各项指标综合评分93。 整体绩效评价情况详见附件1.
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：
1、高油酸“双低”菜籽油产业链开发应用及油菜小镇产业规划
荆州区是全省优质油菜保护区，八岭山镇是传统的油菜种植乡镇，油菜常年种植面积2万多亩。荆州区大力推进乡村旅游产业发展。八岭山镇已初步建成油菜全产业链绿色高产高效模式示范基地，基本形成生产、烘干、榨油、包装、销售一体化经。主要开展油菜全产业链绿色高产高效示范、高油酸油菜新品种绿色高产高效技术集成、示范与展示，油菜菜用、花用多功能开发示范建设。
2、水稻优质品种、虾稻品种选育
本项目以荆州农业科学院为实施单位，同时联合华中农业大学张启发院士专家团队、湖北省农科院粮食研究所等科研院所进行技术攻关，育成适合荆州本地种植的高档优质水稻品种和配套栽培技术。培育米质达到国标二级以上、较抗病虫、抗倒伏能力强、耐高低温能力强、适宜应用于大田和稻虾共作的高档优质专用水稻新品种1-2个，集成标准的生产技术规程1套,通过品牌化建设管理规程，每亩提高纯收入500元以上，按荆州建设200万亩优质稻面积计算，可直接为农民增收10亿元以上。
（三）绩效评价结果应用情况
应用项目绩效评价结果作为科研项目工作者职务晋升、职称评定的依据，帮助工作部门和工作人员提升工作效率。应用项目绩效评价结果将事后监督改为过程控制，有利于监督体制的健全。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
附件1：
： | ||||||||||||
项目名称 | 荆州农业科学院整体绩效 | 总分 | 93 | |||||||||
预算单位编码 | 502005062 | 项目实施单位 | 荆州农业科学院 | |||||||||
联系人 | 马军 | 联系电话 | ||||||||||
年度 | 2020年初设定目标 | 2020年度总体目标完成情况 | ||||||||||
1、组织开展农业科技“五个一”行动，新对接6家新型农业经营主体，新进驻10个村，新培训100个贫困农户，新培养农业科技骨干20名；培训农户1500人次以上。 | 1、开展再生稻新品种的筛选和再生稻缓释肥试验，针对目前再生稻品种老化、抗性下降等问题，开展了再生稻新品种的筛选试验；针对当前促芽肥难施用的问题，开展了再生稻缓释肥试验。 2、创建江陵县三湖农场、监利县程集金草帽合作社、监利县武田家庭农场、松滋市王家大湖合作社等4个再生稻高产高效生产示范片，开展了再生稻抗灾害和病虫害综合防控技术研究示范。核心示范面积超过4000亩，大面积示范面积超过4万亩，核心示范区头季+再生季周年平均亩产超过1000公斤。 3、辅助区域再生稻品牌建设，为地区再生稻品牌创建提供技术支撑，再生稻区域品牌建设初见成效，现建有湖北长江绿地发展有限公司的“南蛮谷”，三湖农场天星米业的“金碧福”、天顺合作社的“老龙香”，监利县精华水稻专业合作社的“内荆河”、裴再富水稻专业合作社的的“再生香”等品牌。 4、指导荆州三湖农场核心示范基地工作，建立稻虾模式综合试验站面积600亩以上。 5、指导三湖农场稻田综合种养核心示范推广面积达10万亩，以点带面辐射荆州地区稻田综合种养面积40万亩，以点带面带动荆州地区稻田综合种养提质增效。 6、承担1-2项相应的试验研究与示范，为团队研究提供试验基地及数据收集；举办科技培训1-3场次，培训农民250人次。邀请湖北省农业农村厅、华中农业大学、省农科院的领导专家在江陵县三湖农场举办一场再生稻现场测产和示范观摩会。开展技术服务和技术培训，进一步形成了“核心区+示范区+辐射区”多层次的示范格局，积极组织专家教授开展培训和科技下乡，培训技术骨干56人以上，培训农民约1300人，邀请各级知名专家彭少兵教授、黄见良教授、程建平研究员等到示范基地进行现场指导。 7、在荆州农科院基地建立20亩标准试验区1个；在松滋市涴市镇四兴涴村（60亩）、天门市杨林街道办事处新农村（100亩）建立2个核心示范区，示范辐射带动20000亩以上。项目实施达到了预期效果：试验区集成1套夏直播轻简高效栽培技术；核心示范区皮棉亩产107.70公斤，减少农药、化肥使用量30%以上，亩节本增效258元，经济社会生态效益明显。技术入户率100%，项目区农民满意度100%。 8、项目区建设油菜、蔬菜示范片面积600亩。项目区集成推广绿色高质高效技术模式2套。项目区节本提质增效300元/亩以上。 9、油菜、蔬菜优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广10000亩以上。
| |||||||||||
存在的问题 | 农业科研投入资金不足。 | |||||||||||
预算执行 | 资金总额（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分计算 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||
1934.16 | 年度资金总额： | 1934.16 | 1934.16 | 25分 | 执行率*该指标分值。 | 100 | 25 | |||||
其中：中省补助 | ||||||||||||
本级安排 | 1934.16 | |||||||||||
其他收入 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 争取课题项目立项资金
| 450万元 | 389.74 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | 13 | |||||
参加国家省级农作物区试
| 5个 | 5个 | 20 | 20 | ||||||||
招商引资
| 5000万元 | 0万元 | 5 | 0 | ||||||||
审（认、鉴）定作物新品种
| 2个 | 2个 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | |||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
成本指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 资产出租收益 | 10.70万元 | 10.70万元 | 5 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | 5 | |||||
社会效益 |
新品种推广面积
| 10万亩 | 10万亩 | 5 | 5 | |||||||
生态效益 |
减肥降药新技术推广面积
| 10万亩 | 10万亩 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
附件2：
2020年度项目支出绩效评价指标体系（现代农业发展专项-农科院） | |||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 实际得分 | 评分说明 |
决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | ①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | ①是否符合国家法律法规、国民经济 发展规划和相关政策（1.5分） ②是否与部门职责范围相符， 属于部门履职所需。（1.5分） | 3 | |
立项程序规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分） 论证、评估和集体决策（1分） | 2 | |||||
绩效目标 | 5 | 绩效目标 | 3 | ①项目是否有绩效目标 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | ①项目有绩效目标（1分） ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分） | 3 | |||
绩效指标 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分） | 2 | |||||
资金投入 | 5 | 预算编制 | 3 | ①是否编制预算 | ①按规定编制预算（1.5分） ②预算额度测算依据充分（1.5分） | 0 | |||
资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或 地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算 资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分（1分） ②资金分配额度合理，与项目单位 或地方实际相适应（1分） | 2 | |||||
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）*100% | 资金到位率100%（4分），每降低10%扣1分，扣完为止。 | 4 | |
预算执行率 | 4 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金）*100% | 预算执行率100%（4分），每降低10%扣1分，扣完为止。 | 4 | |||||
资金使用合规性 | 4 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | ①资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分） ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分） | 2 | 无招投标程序 | ||||
组织实施 | 8 | 管理制度 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分） | 4 | |||
制度执行 | 4 | ①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施 | ①采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施（2分） | 2 | 无验收 | ||||
产出 | 35 | 数量指标 | 13 | 成果达成情况 | 13 | 发表论文；建设示范基地；培训农民、农技干 部及种植大户；制作技术规程；筛选高油酸 品种；油菜小镇产业规划。 | 每完成1项得2分，满分13分。 | 12 | |
质量指标 | 12 | 达标情况 | 6 | 米质标准；抗性标准；油菜种植效益；油菜产量标准。 | 达标率100%（6分），每项不合格扣2分，扣完为止。 | 6 | |||
覆盖率情况 | 6 | 测土配方施肥覆盖率；病虫绿色防控覆盖率；化肥农药用量减少率；秸杆综合利用率。 | 覆盖率100%（6分），每项不合格扣2分，扣完为止。 | 6 | |||||
时效指标 | 5 | 项目实施时限 | 5 | 2020年12月前完成 | 2020年12月前完成得5分，超期扣5分，扣完为止。 | 5 | |||
成本指标 | 5 | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% | ≥0满分，每下降5%扣1分，扣完为止 | 4 | (83-88.11）/83=-0.06 | ||
效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 良种良法普及率；培养新型职业农民。 | ①培养新型职业农民（5分） | 5 | 无良种良法普及率资料 |
经济效益 | 10 | 示范区比非示范区亩增纯收入；项目区带动科技致富人数。 | ①增加纯收入（6分） | 6 | 无带动科技致富相关资料，增加纯收入不明显 | ||||
社会公众满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或个人（一般采取社会调查的方式） | 9 | |||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 81 | |||||
项目名称 | 农业发展专项-农科院 | |||
项目执行单位 | 农业科学院 | 受托评价机构 | 湖北永德会计师事务所有限公司 | |
资金来源 | 预算金额（万元） | 执行资金（万元） | 执行率 | |
83.00 | 83.00 | 100% | ||
1.中省资金 | ||||
2.本级资金 | 83.00 | 83.00 | 100% | |
3.其他资金 | ||||
评价结果 | 分值分类 | 得分（100分） | 综合评价得分 | 评价等级 |
1.项目决策 | 12 | 81 | 中 | |
2.项目过程 | 16 | |||
3.项目产出 | 33 | |||
4.项目效益 | 20 | |||
项目情况 | 该项目资金来源为“现代农业发展专项资金”，主要用于高油酸“双低”菜籽油产业链开发应用，油菜小镇产业规划以及水稻优质品种、虾稻品种的选育。2020年“现代农业发展专项资金”为该项目安排预算83万元，实际执行83万元，资金执行率为100%。本项目资金用于支付油菜小镇规划设计费4.965万元，支付项目差旅费1.4812万元，支付实验人员劳务费15.3029万元，支付材料费4.3754万元，支付交通费4.4742万元，支付邮寄费0.4623万元，支付委托试验费52万元；支付资料费0.2248万元；支付检测费4.8万元。 | |||
存在问题 | 采购环节不合规。在支付2020年武汉双绿源创芯科技研究院有限公司委托试验费（450000元）时，无投标程序。 | |||
建议说明 | 严格按照政府采购制度要求，完善招投标程序。 | |||
备注： | ||||