荆州农业科学院2020年度部门决算

荆州农业科学院

2020年度部门决算

目    录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件1:部门整体绩效

附件2:项目支出绩效


第一部分 概况 

一、 部门职责 

(1)承担国家农业科学观测实验站任务,完成国家农业基础性长期性科技工作,参与构建植物保护、土

壤质量、农业环境等学科领域的基础性数据库。

(2)承担国家和湖北省综合试验站农作物新品种试验示范及配套栽培技术推广任务,完成品种区域适应

性试验及栽培工作。

(3)承担国家、省、市下达的稻、麦、棉、瓜等作物新品种选育、作物栽培、耕作制度、植物保护等领

域的研究与推广课题。

(4)开展水生动植物的研究推广和农村水域环境保护与资源利用研究。开展农业经济、乡村规划和农业

信息化领域研究。

(5)为全市农业农村经济社会发展提供科技支撑。

(6)完成上级交办的其他工作。

二、 机构设置 

本部门设11个内设机构,其中行政科室4个、科研机构7个。分别为办公室、计划财务科、科技管理科、

后勤服务科、粮食作物 研究所、棉花 研究所、园艺研究所、油料作物研究所、水生动植物研究所、农业经济 研究所、资源环境研究所。我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站(与其他单位合建)、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站(与湖北省农科院合作建立)、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。

三、 人员情况全院现有职工总数297人,其中在职职工86人,离退休人员209人。在职专业技术人员64人,其中高级职称21人(正高6人、副高15人),中级职称24人;有二级岗位专家1名,三级岗位专家3名,四级岗位专家4名;硕士及以上9人。

第二部分 2020年度部门决算表 

2020年收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,272,200.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

800,000.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

3,897,451.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

11,150,600.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

216,055.49

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

800,000.00


12


十二、农林水支出

43

10,733,663.76


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

25,185,706.49

本年支出合计

58

22,684,263.76

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

2,501,442.73

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

25,185,706.49

总计

62

25,185,706.49

 

2020年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25,185,706.49

21,072,200.00

0.00

3,897,451.00

0.00

0.00

216,055.49


206

科学技术支出

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060301

  机构运行

7,867,000.00

7,867,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060303

  高技术研究

3,283,600.00

3,283,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金安排的支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金安排的支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

13,235,106.49

9,121,600.00

0.00

3,897,451.00

0.00

0.00

216,055.49


21301

农业农村

13,235,106.49

9,121,600.00

0.00

3,897,451.00

0.00

0.00

216,055.49


2130104

  事业运行

8,057,655.49

7,841,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216,055.49


2130106

  科技转化与推广服务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

  防灾救灾

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产发展

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

4,727,451.00

830,000.00

0.00

3,897,451.00

0.00

0.00

0.00


2020年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

22,684,263.76

19,076,452.62

3,607,811.14

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20603

应用研究

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060301

  机构运行

7,867,000.00

7,867,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060303

  高技术研究

3,283,600.00

3,283,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00


21211

农业土地开发资金安排的支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金安排的支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

10,733,663.76

7,925,852.62

2,807,811.14

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

10,733,663.76

7,925,852.62

2,807,811.14

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

7,925,852.62

7,925,852.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


2130119

  防灾救灾

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00


2130122

  农业生产发展

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

2,357,811.14

0.00

2,357,811.14

0.00

0.00

0.00


 

2020年财政拨款收入支出决算总表

    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

20,272,200.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

800,000.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

9,121,600.00

9,121,600.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

21,072,200.00

本年支出合计

59

21,072,200.00

20,272,200.00

800,000.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

21,072,200.00

总计

64

21,072,200.00

20,272,200.00

800,000.00

0.00


2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

20,272,200.00

18,992,200.00

1,280,000.00


206

科学技术支出

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00


20603

应用研究

11,150,600.00

11,150,600.00

0.00


2060301

  机构运行

7,867,000.00

7,867,000.00

0.00


2060303

  高技术研究

3,283,600.00

3,283,600.00

0.00


213

农林水支出

9,121,600.00

7,841,600.00

1,280,000.00


21301

农业农村

9,121,600.00

7,841,600.00

1,280,000.00


2130104

  事业运行

7,841,600.00

7,841,600.00

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

100,000.00

0.00

100,000.00


2130119

  防灾救灾

150,000.00

0.00

150,000.00


2130122

  农业生产发展

200,000.00

0.00

200,000.00


2130199

  其他农业农村支出

830,000.00

0.00

830,000.00



  六2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

15,991,891.86

302

商品和服务支出

2,184,194.89

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

4,282,204.96

30201

  办公费

85,345.06

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

752,250.25

30202

  印刷费

28,037.30

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

3,902,092.61

30203

  咨询费

13,500.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

894.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

2,226,007.27

30205

  水费

1,407.36

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

889,318.60

30206

  电费

48,632.10

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

811,072.44

30207

  邮电费

27,095.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

968,543.66

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

330,939.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

6,198.79

30211

  差旅费

22,232.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

1,335,251.40

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

119,916.77

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

488,012.88

30214

  租赁费

42,500.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

816,113.25

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

116,730.48

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

28,482.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

306,167.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

292,614.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

50,300.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

36,300.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

202,712.77

30227

  委托业务费

535,296.37

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

243,362.64

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

28,474.00

30229

  福利费

33,700.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

367,820.39





30399

  其他对个人和家庭的补助

60,500.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

308,288.90





人员经费合计

16,808,005.11

公用经费合计

2,184,194.89












2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

























2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


2121100

  农业土地开发资金安排的支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00















































2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计










































第三部分 2020年度部门决算说明 

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算2518.57万元,其中:财政拨款收入2027.22,占本年收入的80%;其他收入21.61,占本年收入的0.8%,主要为科研副产品销售收入、院企合作、利息等收入。2020年度收入决算较上年增加642.11万元,主要原因为本年度将利用的土地收储资金编入预算;较年初预算数增加584.41万元,主要原因为本年度新增横向课题经费、市级农业科研项目。财政拨款收入决算数较上年增1168.98,主要原因为新增国有资产有偿使用收入拨款;较年初预算数增加1193.06,其他收入预算调整为一般公共财政拨款支出预算。

2020年度本年支出决算2268.42万元,其中基本支出1907.65万元,占84%;项目支出360.77,占16%,主要为市级菜篮子项目支出80万元、市级稻虾专项70万元、市级油菜小镇专项13万元、国家试验站、科技创新等各项支出197.77万元。2020年度支出决算较上年增加391.96万元,主要原因为本年度承担了菜篮子、稻虾、油菜小镇及其他科研研究项目;较年初预算数增加334.26万元,主要原因为新增了项目支出。财政拨款支出决算数较上年增加1168.98万元,主要原因为利用了土地收储资金解决了院历史遗留问题;较年初预算数增加1193.06,主要原因为将其他收入预算调整为财政拨款预算。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

本年度一般公共预算财政拨款三公经费预算为0,2020年一般公共预算财政拨款三公经费实际支出为0.因我院属非财政全额保障公益一类事业单位,无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算。

三、机关运行经费支出说明 

本部门 2020 年度机关运行经费支出 218.42万元,比年初预算数增加123.42万元,增加130%。主要原因是:本部门费财政全额保障单位,年除预算按部分保障预算。

四、政府采购支出说明 

本部门 2020年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明 

截至 2020年 12 月 31 日,截至 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况为房屋及构筑物1423.47万元、专用设备304.26万元、通用设备143.43万元、家具用具装具4.63万元、无车辆类资产(原有车辆因达到报废年限已作报废处理);无形资产(土地使用权)3879.94万元。

六、预算绩效情况说明  

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金83万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。从评价情况来看,各项指标执行率均达到99%以上,综合评分在80以上。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算指标执行率100%,各项指标综合评分93。  整体绩效评价情况详见附件1.

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:

1、高油酸“双低”菜籽油产业链开发应用及油菜小镇产业规划

荆州区是全省优质油菜保护区,八岭山镇是传统的油菜种植乡镇,油菜常年种植面积2万多亩。荆州区大力推进乡村旅游产业发展。八岭山镇已初步建成油菜全产业链绿色高产高效模式示范基地,基本形成生产、烘干、榨油、包装、销售一体化经。主要开展油菜全产业链绿色高产高效示范、高油酸油菜新品种绿色高产高效技术集成、示范与展示,油菜菜用、花用多功能开发示范建设。

2、水稻优质品种、虾稻品种选育

本项目以荆州农业科学院为实施单位,同时联合华中农业大学张启发院士专家团队、湖北省农科院粮食研究所等科研院所进行技术攻关,育成适合荆州本地种植的高档优质水稻品种和配套栽培技术。培育米质达到国标二级以上、较抗病虫、抗倒伏能力强、耐高低温能力强、适宜应用于大田和稻虾共作的高档优质专用水稻新品种1-2个,集成标准的生产技术规程1套,通过品牌化建设管理规程,每亩提高纯收入500元以上,按荆州建设200万亩优质稻面积计算,可直接为农民增收10亿元以上。

(三)绩效评价结果应用情况

应用项目绩效评价结果作为科研项目工作者职务晋升、职称评定的依据,帮助工作部门和工作人员提升工作效率。应用项目绩效评价结果将事后监督改为过程控制,有利于监督体制的健全。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件1





目名

 荆州农业科学院整体绩效

93

编码

502005062 

 荆州农业科学院

系人

马军

电话


年度
体目

2020年初定目

2020年度体目完成情

1、组织开展农业科技“五个一”行动,新对接6家新型农业经营主体,新进驻10个村,新培训100个贫困农户,新培养农业科技骨干20名;培训农户1500人次以上。
    2
、完成5000万元以上招商引资任务。
    3
、争取各级各类课题项目立项到位资金450万元以上,国家省级各综合试验站年度考核在合格以上。
    4
参加国家省级农作物区试新组合5个以上,审(认、鉴)定农作物新品种1-2个,获得国家级省级科技奖项1-2项。
    5
、试验示范推广:两减推广面积达到10万亩。

 1、开展再生稻新品种的筛选和再生稻缓释肥试验,针对目前再生稻品种老化、抗性下降等问题,开展了再生稻新品种的筛选试验;针对当前促芽肥难施用的问题,开展了再生稻缓释肥试验。

2、创建江陵县三湖农场、监利县程集金草帽合作社、监利县武田家庭农场、松滋市王家大湖合作社等4个再生稻高产高效生产示范片,开展了再生稻抗灾害和病虫害综合防控技术研究示范。核心示范面积超过4000亩,大面积示范面积超过4万亩,核心示范区头季+再生季周年平均亩产超过1000公斤。

3、辅助区域再生稻品牌建设,为地区再生稻品牌创建提供技术支撑,再生稻区域品牌建设初见成效,现建有湖北长江绿地发展有限公司的“南蛮谷”,三湖农场天星米业的“金碧福”、天顺合作社的“老龙香”,监利县精华水稻专业合作社的“内荆河”、裴再富水稻专业合作社的的“再生香”等品牌。

4、指导荆州三湖农场核心示范基地工作,建立稻虾模式综合试验站面积600亩以上。

5、指导三湖农场稻田综合种养核心示范推广面积达10万亩,以点带面辐射荆州地区稻田综合种养面积40万亩,以点带面带动荆州地区稻田综合种养提质增效。

6、承担1-2项相应的试验研究与示范,为团队研究提供试验基地及数据收集;举办科技培训1-3场次,培训农民250人次。邀请湖北省农业农村厅、华中农业大学、省农科院的领导专家在江陵县三湖农场举办一场再生稻现场测产和示范观摩会。开展技术服务和技术培训,进一步形成了“核心区+示范区+辐射区”多层次的示范格局,积极组织专家教授开展培训和科技下乡,培训技术骨干56人以上,培训农民约1300人,邀请各级知名专家彭少兵教授、黄见良教授、程建平研究员等到示范基地进行现场指导。

7、在荆州农科院基地建立20亩标准试验区1个;在松滋市市镇四兴村(60亩)、天门市杨林街道办事处新农村(100亩)建立2个核心示范区,示范辐射带动20000亩以上。项目实施达到了预期效果:试验区集成1套夏直播轻简高效栽培技术;核心示范区皮棉亩产107.70公斤,减少农药、化肥使用量30%以上,亩节本增效258元,经济社会生态效益明显。技术入户率100%,项目区农民满意度100%

8、项目区建设油菜、蔬菜示范片面积600亩。项目区集成推广绿色高质高效技术模式2套。项目区节本提质增效300/亩以上。

9、油菜、蔬菜优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广10000亩以上。

 

存在的问题

农业科研投入资金不足。


总额(万元)

年初A

全年B

得分
方法

行率(B/A

得分

1934.16 

年度总额

 1934.16

 1934.16

25

行率*

 100

25 

其中:中省


         安排

1934.16

         其他收入


效指

年度指标值(A)

全年实际值(B)


(自行定)

得分算方法

得分

出指
(55)

量指

争取课题项目立项资金

 

 450万元

 389.74

 15

完成值达到指标值记满分;未到指标值,按B/A*值记分。

 13

参加国家省级农作物区试

 

 5

 5

 20

 20

招商引资

 

5000万元

0万元

5

0

审(认、鉴)定作物新品种

 

 2

 2

 20

 20

量指





    1.定量指实际值达到指标值记满分;未到指标值,按B/A*值记分。
    2.定性指根据“四”原按照指的比例来记分。












效指
















成本指
















……






效益指
(15)

经济效益

资产出租收益

10.70万元

10.70万元

 5

    1.定量指实际值达到指标值记满分;未到指标值,按B/A*值记分。
    2.定性指根据“四”原按照指的比例来记分。

 5

效益

 

新品种推广面积

 

 10万亩

 10万亩

 5

 5

效益

 

减肥降药新技术推广面积

 

 10万亩

 10万亩

 5

 5











可持
















……




















  附件2

2020年度项目支出绩效评价指标体系(现代农业发展专项-农科院)












一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评分标准

实际得分

评分说明

决策 

15

项目立项 

5

立项依据充分性

3

①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策
②是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。

①是否符合国家法律法规、国民经济

发展规划和相关政策(1.5分)

②是否与部门职责范围相符,

属于部门履职所需。(1.5分)

3


立项程序规范性

2

①项目是否按照规定的程序申请设立
②事前是否经过必要的集体决策

①项目按照规定的程序申请设立(1分)
②事前经过必要的可行性研究、

论证、评估和集体决策(1分)

2


绩效目标 

5

绩效目标
合理性

3

①项目是否有绩效目标
②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性                

③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

①项目有绩效目标(1分)
②绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)

③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)

3


绩效指标
明确性

2

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以提现

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)
②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)

2


资金投入

5

预算编制
科学性

3

①是否编制预算
②预算额度测算依据是否充分

①按规定编制预算(1.5分)

②预算额度测算依据充分(1.5分)

0


资金分配合理性

2

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或

地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算

资金分配的科学性、合理性情况。

①预算资金分配依据充分(1分)                     

②资金分配额度合理,与项目单位

  或地方实际相适应(1分)

2


过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%

资金到位率100%4分),每降低10%1分,扣完为止。

4


预算执行率

4

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%

预算执行率100%4分),每降低10%1分,扣完为止。

4


资金使用合规性

4

①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
②是否符合项目预算批复或合同规定的用途   

③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

①资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)
②符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)

③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)

2

无招投标程序

组织实施

8

管理制度
健全性

4

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)
②财务和业务管理制度合法、合规及完整(2分)

4


制度执行
有效性

4

①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施
②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档

①采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施(2分)
②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档(2分)

2

无验收

产出

35

数量指标

13

成果达成情况

13

发表论文;建设示范基地;培训农民、农技干

部及种植大户;制作技术规程;筛选高油酸

品种;油菜小镇产业规划。

每完成1项得2分,满分13分。

12


质量指标

12

达标情况

6