荆州农业科学院单位2026年预算公开
2026年度
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
荆州农业科学院， 创建于 1950 年， 是湖北省重点农业科研单位， 主要承担国家、省、 市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。
二、机构设置情况
荆州农业科学院有1个独立核算的预算编制单位。其中：
本级预算单位1个。 由办公室、计划财务科、科技管理科等11个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算 收入情况： 2026年本年 收入4,391.33万元 ， 与上年1,829.68万元对比增加2,561.65万元，增加140.01%，主要原因是本年度新增新科研基地建设项目预算收入。。其中：一般公共预算4,091.33万元，与上年1,529.68万元对比增加2,561.65万元，增加167.46%；事业收入300.00万元，与上年300.00万元对比无增减变化。
2.预算支 出情况： 2026年本年支 出4,391.33万元 ， 与上年1,829.68万元对比增加2,561.65万元，增加140.01%。，主要原因是本年度新增新科研基地建设项目预算支出。。其中：社会保障和就业支出185.88万元，与上年174.46万元对比增加11.42万元，增加6.55%；卫生健康支出74.93万元 ， 与上年69.37万元对比增加5.56万元 ，增加8.01%；农林水事务支出4,000.70万元 ， 与上年1,438.47万元对比增加2,562.24万元，增加178.12%；住房保障支
出支出129.81万元，与上年147.38万元对比减少17.57万元，减少11.92%。
支出增加的主要原因：
（1）2026年基本支出1,531.33万元,与上年1,472.96万元对比增加58.37万元，增加3.96%，主要原因是本年度因新进人员导致人员类基本支出增加。。
（2）2026年项目支出2,860.00万元,与上年356.72万元对比增加2,503.28万元，增加701.75%，主要原因是本年度新增新科研基地建设项目预算支出。。
3.2026年政府性基金预算支出0万元，与上年0万元对比无增减变化； 国有资本经营预算支出0万元，与上年（0万元）对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费137.37万元，与上年106.04万元对比增加31.33万元，增加29.55%，增加主要原因是本年度内增加了伙食补助费支出。。其中：办公费10.08万元、水费3.00万元、 电费15.00万元 、 邮电费10.69万元 、差旅费7.37万元 、公务接待费1.00万元、专用材料费12.79万元、工会经费11.76万元、其他交通费用16.89万元、其他商品和服务支出48.80万元。
五、“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公 ”经费财政拨款预算1.00万元，与上年1.00万元对比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年0万元对比无增减变化。
2.公务接待费1.00万元，与上年1.00万元对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年0万元对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年0万元对比无增减变化。
公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年） 》要求， 2026年荆州农业科学院单位编制政府采购预算0万元， 比上年度无增减变化。其中：货物类政府采购预算0万元， 比上年度无增减变化；工程类政府采购预算0万元， 比上年度无增减变化；服务类政府采购预算0万元， 比上年度无增减变化。
2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2026年荆州农业科学院单位占有房屋面积12774.69平方米。其中 ： 办公楼面积12774.69平方米（办公用房面积12774.69平方米） ，其他0平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车0辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.项目描述：经市委市政府批准，荆州农业科学院在太湖建立新科研基地，购置试验用地，建设配套科研设施。
项目绩效年度目标：完成荆州农业科学院科研试验基地搬迁工作，购置试验用地并完成相关配套设施
数量指标：购置科研试验用地=531.40亩
质量指标：配套设施验收合格率＝100%
时效指标：搬迁项目完成时间≤3年
成本指标：项目成本控制≤2500万元
社会效益指标：搬迁过程中减少污染物排放量≥90%
服务对象满意度：科研工作者对项目实施结果的满意度≥95%九、其他需要说明的情况
1 .对空表的说明
2026年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
2.对委托业务费的说明
2026年委托业务费 0万元。
3.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公 ”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照
费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
