(2018)
目 录
一、基本情况 1
1、主要职能 2
2、机构情况 2
3、人员情况 2
二、当年取得的主要事业成效 2
三、决算公开报表 3
1、收入支出决算总表 4
2、收入决算表 5
3、支出决算表 6
4、财政拨款收入支出决算总表 7
5、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
6、一般公共预算财政拨款基本支出表 9
7、财政拨款三公经费支出决算表 12
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
四、决算公开报表说明 13
五、名词解释 14
(一)基本情况。
1.主要职能:
荆州农业科学院,创建于1950年,是湖北省重点农业科研单位,主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。
2.机构情况:
我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站(与其他单位合建)、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站(与湖北省农科院合作建立)、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。
3.人员情况:
全院现有职工总数310人,其中在职职工94人,退休人员216人。在职专业技术人员64人,其中高级职称21人(正高6人、副高15人),中级职称24人;有二级岗位专家1名,三级岗位专家3名,四级岗位专家4名;硕士及以上9人。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、加强人才队伍建设。
按照我院“十三五”人才队伍建设规划安排,依照“退一补一”的原则,通过每年3-5名农业专业人才的引进培养,来优化人才结构,并将总人数规模保持在100人以内,其中专技人员比例保持在80%以上。各科研课题组长具备副高以上职称或研究生以上学历,打造年龄结构合理、专业学科齐全、理论实践功底扎实的创新团队。
2、科技创新成果突出
完成了西瓜品种登记2个;湖北省重大科技成果登记1个;申报棉花品种转基因安全评价4个;植物新品种保护4个;制定等荆州市地方标准3个;在省级以上核心刊物上发表学术论文12篇;获得专利2项;与华中农业大学等单位共同申报的“机收再生稻丰产高效栽培技术集成与应用”获湖北省科学技术进步一等奖。
。
3、科研平台建设不断完善
一是新建海南南繁试验基地。在海南省陵水县英州镇大拥村建设南繁育种基地20亩,科研田及生活设施建设工程按期完成,彻底解决了南繁试验基础条件较差、试验用地流动性大的状况,11月初,水稻、玉米课题组的南繁加代育种工作陆续在新建基地内实施。二是新增院士专家工作站一个。5月22日,我院与中国工程院院士、西甜瓜专家吴明珠签订合作协议,就西瓜甜瓜科研和推广开展合作。
4、农业科技“五个一”行动
主推6项综合性农业科技示范推广项目,与12家新型农业经营主体签订科技服务协议,开展深度合作;先后派驻18名科技人员新进驻10个村,新培训100个贫困农户;新培养帮带农业科技骨干20名;开展科技下乡210次,组织技术培训与咨询42次,培训农户3860余人次;帮助合作企业解决水稻、油菜、西甜瓜、蔬菜新品种推广及配套技术等方面的主要技术问题20余个。
5、科技交流与合作
邀请了4名中国工程院院士(王汉中、吴明珠、向仲怀、喻树迅)分别到荆州农科院科研示范基地调研指导。
市委副书记周静来到荆州农科院开展农业科技创新专题调研,并就农业科技助推乡村振兴战略及“双水双绿”的实施情况同我院相关专家进行座谈。周静书记对荆州农科院在科技创新方面取得地成绩给与高度肯定,对农科院的创新发展做出重要指示。
在监利县程集镇举办农业科技“五个一”行动暨科技“闹春耕”活动。省农科院党委书记刘晓洪、院长焦春海、荆州市政协副主席林红参加活动,并做重要讲话。
成功组织举办石首“西瓜节”暨省园艺学会西甜瓜专业委员会2018年会,邀请了中国工程院院士吴明珠参会。我院选育的西瓜新品种荆杂1501,受到吴明珠院士的点赞。
(三)决算公开报表
1、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 895.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 440.62 | 三、国防支出 | 32 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 1,212.27 | 六、科学技术支出 | 35 | 2,432.45 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 105.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 2,548.65 | 本年支出合计 | 54 | 2,539.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 56.14 | 年末结转和结余 | 56 | 64.85 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,604.78 | 总计 | 58 | 2,604.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,548.65 | 895.76 | 440.62 | 1,212.27 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 2,441.16 | 792.76 | 440.62 | 1,207.78 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 513.50 | 440.62 | 72.88 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 513.50 | 440.62 | 72.88 | |||||||
20603 | 应用研究 | 1,492.80 | 727.76 | 765.04 | |||||||
2060301 | 机构运行 | 1,492.80 | 727.76 | 765.04 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 434.86 | 65.00 | 369.86 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 434.86 | 65.00 | 369.86 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 105.49 | 101.00 | 4.49 | |||||||
21301 | 农业 | 99.49 | 95.00 | 4.49 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.49 | 90.00 | 4.49 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
3、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,539.94 | 2,000.59 | 539.34 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 2,432.45 | 2,000.59 | 431.86 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 507.79 | 507.79 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 507.79 | 507.79 | |||||||
20603 | 应用研究 | 1,492.80 | 1,492.80 | |||||||
2060301 | 机构运行 | 1,492.80 | 1,492.80 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 431.86 | 431.86 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 431.86 | 431.86 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 105.49 | 105.49 | |||||||
21301 | 农业 | 99.49 | 99.49 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 94.49 | 94.49 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
4、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 895.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 789.76 | 789.76 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 101.00 | 101.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 895.76 | 本年支出合计 | 53 | 892.76 | 892.76 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.00 | 3.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 895.76 | 总计 | 58 | 895.76 | 895.76 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 892.76 | 727.76 | 165.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 789.76 | 727.76 | 62.00 | |||
20603 | 应用研究 | 727.76 | 727.76 | ||||
2060301 | 机构运行 | 727.76 | 727.76 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 62.00 | 62.00 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 62.00 | 62.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | ||||
2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 101.00 | 101.00 | ||||
21301 | 农业 | 95.00 | 95.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 90.00 | 90.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 727.76 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 649.03 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.23 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 69.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 727.76 | 公用经费合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门:荆州农业科学院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
(四)决算公开说明
一、关于“三公”经费支出说明
一般公共预算财政拨款三公经费预算为0,2018年一般公共预算财政拨款三公经费实际支出为0.因我院属公益二类事业单位,无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算。因公出国(境)团组数及人数为0.
二、关于机关运行经费支出说明
2018年度机关运行经费支出727.76万元,其中:基本工资支出649.03万元、机关事业单位养老保险缴费9.23万元、住房公积金69.50万元。2018年度机关运行经费支出与年初预算数一致。
三、关于政府采购支出说明
我院2018年无政府采购支出。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,我院固定资产1857.78万元其中车辆4辆价值48.93万元,均已报废处理,因资产系统下账手续正在办理中,尚未在资产系统及单位账务系统中下账,公务用车购置数为0,实际保有量为0;无形资产(土地使用权)3879.94万元。
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年我院无一般公共预算项目支出,未作重点绩效评价。
六、预决算收支增加变化说明
2018年一般公共预算财政拨款预算727.76万元,决算数为895.76万元,差异原因:2018年合计收到各项目资金168万元:2018年市级财政扶贫资金(农村扶贫专项配套资金)6万元;省级现代农业转移支付资金50万元;现代农业发展专项40万元;18年农业生产救灾资金5万元;18年中央财政引导地方科技发展资金50万元;科技三项及环保拨款17万元。
七、空表说明
公开07表:荆州农业科学院无财政拨款三公经费支出,故本表无数据。
公开08表:荆州农业科学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(五)名词解释
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
荆州农业科学院
2019.09.24