目    录

一、部门概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 2

1、预算单位构成 2

2、内设机构 3

二、预算报表 3

（一）收支总表 3

（二）收入总表 4

（三）支出总表 5

（四）财政拨款收支总表 5

（五）一般公共预算支出表 6

（六）一般公共预算基本支出表 7

（七）政府性基金预算支出表 8

（八）三公经费支出表 8

三、编制说明 9

（一）预算报表说明 9

（二）重要事项说明 9

1、机关运行经费 10

2、政府采购情况 10

3、资产占用情况 10

4、绩效目标情况 10

四、名词解释 10

（一）功能科目 11

（二）会计科目 12

一、部门概况

（一）部门职责

荆州农业科学院，创建于1950年，是湖北省重点农业科研单位，主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。

（二）机构设置

我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站（与其他单位合建）、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站（与湖北省农科院合作建立）、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。

1.预算单位构成

预算单位由本部门荆州农业科学院构成。

2.内设科室

荆州农业科学院内设科室：办公室、计财科、后勤服务中心、老干科、项目科、科管科、棉花研究所、粮油研究所、麦油研究所、土壤肥料研究所、园艺研究所等。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、部门收支总表：一般公共预算收入1187.76万元。

2、2019部门收入总表：财政拨款补助收入1187.76万元。

3、支出总表：工资福利支出总计727.76万元，商品服务支出460万元。

4、财政拨款收支总表：2019年财政拨款补助收入1187.76万元，支出1187.76万元。

5、2019一般公共预算支出总表：2019年一般公共预算机构运行经费支出727.76万元，社会公益研究460万元。

6、一般公共预算基本支出表：2019年一般公共预算基本支出总计1187.76万元，其中工资福利支出727.76万元，商品服务支出460万元。

7、政府性基金预算支出表：无数据。

8、三公经费支出明细表：无数据

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

支出预算727.76万元全部用于人员工资福利支出，与上年持平。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产余额5737.71万元。2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年无项目预算。

5.预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算财政拨款与上年持平，新增中省转移支付补助460万元。

6. “三公”经费增减变化情况

2019年较上年度新增三公经费9万元。原因为2019年中省转移项目实施，预计公务接待会有所增加。

四、名词解释

（一）功能科目

1、2060301机构运行：反应应用研究机构的基本支出。

2、2060302社会公益研究：反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

荆州农业科学院

2019.01.01